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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016513
Nro. de Timbrado
11640399
Monto de la Factura
₲ 73.600.000
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.346.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.133.440
Retención IVA
₲ 4.337.143
Retención Renta
₲ 5.782.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22233
Monto Contrato
₲ 699.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.921.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.817.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips