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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0199046
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 618.321.804
Nro. de Orden de Pago
1896
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.470.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.308.402
Retención IVA
₲ 8.833.168
Retención Renta
₲ 11.777.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.931.894
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22233
Monto Contrato
₲ 699.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.921.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.817.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips