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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009116
Nro. de Timbrado
11664998
Monto de la Factura
₲ 112.266.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.104.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 419.126
Retención IVA
₲ 1.603.800
Retención Renta
₲ 2.138.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
396/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22414
Monto Contrato
₲ 112.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.104.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips