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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020708
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 38.431.870
Nro. de Orden de Pago
8599
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.548.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.957
Retención IVA
₲ 1.048.142
Retención Renta
₲ 698.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
080/15
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-21606
Monto Contrato
₲ 49.559.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.559.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.130.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips