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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026181
Nro. de Timbrado
11721185
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. de Orden de Pago
9644
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.064.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.538
Retención IVA
₲ 118.910
Retención Renta
₲ 79.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 81.600
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
304/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-24424
Monto Contrato
₲ 4.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.064.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips