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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 126.208.000
Nro. de Orden de Pago
1763
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.529.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471.177
Retención IVA
₲ 1.802.972
Retención Renta
₲ 2.403.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
595/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-21935
Monto Contrato
₲ 417.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.733.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips