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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082246
Nro. de Timbrado
11725864
Monto de la Factura
₲ 179.800.000
Nro. de Orden de Pago
2404
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.986.530
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 640.742
Retención IVA
₲ 4.903.637
Retención Renta
₲ 3.269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
342/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-24176
Monto Contrato
₲ 179.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.986.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294220
Nombre de la Licitación
LPN 49-15 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips