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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
11776749
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
5036
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.622.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 537.600
Retención IVA
₲ 2.057.143
Retención Renta
₲ 2.742.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.040.000
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22409
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.622.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips