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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007238
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 343.980.000
Nro. de Orden de Pago
13359
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.790.008
IVA
₲ 16.380.000
Retención DNCP
₲ 1.284.192
Retención IVA
₲ 4.914.000
Retención Renta
₲ 6.552.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.439.800
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
270/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22384
Monto Contrato
₲ 343.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.790.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips