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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006829
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 465.885.000
Nro. de Orden de Pago
10970
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.616.196
IVA
₲ 22.185.000
Retención DNCP
₲ 1.739.304
Retención IVA
₲ 6.655.500
Retención Renta
₲ 8.874.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
237/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22232
Monto Contrato
₲ 465.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.616.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips