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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025974
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.237
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.763
Retención IVA
₲ 28.800
Retención Renta
₲ 19.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-24426
Monto Contrato
₲ 4.579.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.579.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips