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Datos del Pago
Nro. de Factura
3283
Monto de la Factura
₲ 2.758.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.746.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
144/13
Código de Contratación (CC)
AC-22003-13-10108
Monto Contrato
₲ 61.562.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.562.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.316.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera