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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-29
Monto de la Factura
₲ 14.482.000
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.772.119
IVA
₲ 1.316.544
Retención DNCP
₲ 51.609
Retención IVA
₲ 394.963
Retención Renta
₲ 263.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
PRE Nº 622/12
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-12417
Monto Contrato
₲ 14.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.482.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.772.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PLANTA CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar