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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11966
Monto de la Factura
₲ 38.738.933
Nro. de Orden de Pago
1921
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.840.021
IVA
₲ 3.521.723
Retención DNCP
₲ 138.051
Retención IVA
₲ 1.056.517
Retención Renta
₲ 704.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE Nº 524-11
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-13183
Monto Contrato
₲ 40.525.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.738.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.840.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar