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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-527
Monto de la Factura
₲ 4.698.638
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.319
IVA
₲ 427.149
Retención DNCP
₲ 16.744
Retención IVA
₲ 128.145
Retención Renta
₲ 85.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR Nº 105/13
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-12493
Monto Contrato
₲ 4.809.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.698.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.468.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar