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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1372
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.327
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 131.855
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR Nº 210-14
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-16318
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar