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Datos del Pago
Nro. de Factura
8423
Monto de la Factura
₲ 1.034.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
21-02-2012
Fecha Emisión Cheque
21-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.864
IVA
Retención DNCP
₲ 4.136
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
655
Código de Contratación (CC)
AC-22003-11-4392
Monto Contrato
₲ 1.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214753
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres para la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera