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Datos del Pago
Nro. de Factura
188263-265-239-238-261-260
Monto de la Factura
₲ 36.576.910
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
27-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.430.603
IVA
Retención DNCP
₲ 146.307
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
AC-22003-11-3266
Monto Contrato
₲ 49.735.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.735.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.536.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera