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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
15162934
Monto de la Factura
₲ 84.976.594
Nro. de Orden de Pago
3349
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.041.772
IVA
₲ 7.725.145
Retención DNCP
₲ 299.736
Retención IVA
₲ 2.317.543
Retención Renta
₲ 2.317.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
AC-27003-21-42135
Monto Contrato
₲ 84.976.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.976.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.041.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379484
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah