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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
14829493
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
AC-27003-21-40594
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378925
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico (Prestamo/Contabilidad/Presupuesto)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah