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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076820
Nro. de Timbrado
14516513
Monto de la Factura
₲ 546.056
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.070
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23014-21-41541
Monto Contrato
₲ 6.944.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.944.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.690.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379159
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo