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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
15076643
Monto de la Factura
₲ 25.571.799
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.086.774
IVA
₲ 2.324.709
Retención DNCP
₲ 90.199
Retención IVA
₲ 697.413
Retención Renta
₲ 697.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23014-21-41433
Monto Contrato
₲ 51.143.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.143.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.173.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo