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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2831/2833
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 55.983.675
Nro. de Orden de Pago
1500003783
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.732.550
IVA
₲ 5.089.425
Retención DNCP
₲ 197.469
Retención IVA
₲ 1.526.828
Retención Renta
₲ 1.526.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
pr/ps n° 050/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-19-36716
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.983.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.732.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar