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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004751
Nro. de Timbrado
13822696
Monto de la Factura
₲ 167.250.928
Nro. de Orden de Pago
1500008241
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.538.210
IVA
₲ 15.204.630
Retención DNCP
₲ 589.940
Retención IVA
₲ 4.561.389
Retención Renta
₲ 4.561.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-19-37289
Monto Contrato
₲ 253.990.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.491.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.886.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar