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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Nro. de Timbrado
13413588
Monto de la Factura
₲ 124.306.829
Nro. de Orden de Pago
1500006968
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.087.993
IVA
₲ 11.300.621
Retención DNCP
₲ 438.464
Retención IVA
₲ 3.390.186
Retención Renta
₲ 3.390.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/PS N° 34/18
Código de Contratación (CC)
AC-25006-19-37288
Monto Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.306.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.087.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334036
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELECTROMECÁNICO TERCERIZADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar