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Datos del Pago
Nro. de Factura
7815/7824
Nro. de Timbrado
16909904
Monto de la Factura
₲ 101.557.793
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.651.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 354.530
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23022-23-45964
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.388.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.759.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta