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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Nro. de Timbrado
17553230
Monto de la Factura
₲ 89.975.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
10-02-2025
Fecha Emisión Cheque
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.112.159
IVA
₲ 8.179.545
Retención DNCP
₲ 327.182
Retención IVA
₲ 2.453.863
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MORRO SRL
RUC
80021218
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-30179-24-248209
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.893.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.112.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439020
Nombre de la Licitación
LMCN N° 04/2024 - ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
LMCN N° 04/2024 - ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO
Unidad de Contratación
Uoc Luque