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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000627
Nro. de Timbrado
11564534
Monto de la Factura
₲ 63.381.700
Nro. de Orden de Pago
4621
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.865.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.267.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
574/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-25922
Monto Contrato
₲ 1.647.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.634.363.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.595.269.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274630
Nombre de la Licitación
LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips