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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016526
Nro. de Timbrado
11640399
Monto de la Factura
₲ 383.177.970
Nro. de Orden de Pago
5399
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.974.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.430.531
Retención IVA
₲ 5.473.971
Retención Renta
₲ 7.298.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
392/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26717
Monto Contrato
₲ 863.727.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.727.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.711.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips