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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000457
Nro. de Timbrado
12151121
Monto de la Factura
₲ 112.950.000
Nro. de Orden de Pago
13559
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.413.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.513
Retención IVA
₲ 3.080.455
Retención Renta
₲ 2.053.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
170/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-30250
Monto Contrato
₲ 228.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.966.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips