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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004102
Nro. de Timbrado
12256500
Monto de la Factura
₲ 145.794.000
Nro. de Orden de Pago
12626
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.647.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 519.557
Retención IVA
₲ 3.976.200
Retención Renta
₲ 2.650.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
071/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27361
Monto Contrato
₲ 145.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.647.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips