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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013621
Nro. de Timbrado
11966173
Monto de la Factura
₲ 15.096.000
Nro. de Orden de Pago
11767
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.356.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.797
Retención IVA
₲ 411.709
Retención Renta
₲ 274.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
160/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26105
Monto Contrato
₲ 15.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.356.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips