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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015390
Monto de la Factura
₲ 1.214.400
Nro. de Orden de Pago
2000000544
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.872
IVA
₲ 110.400
Retención DNCP
₲ 4.328
Retención IVA
₲ 33.120
Retención Renta
₲ 22.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
164-16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-29246
Monto Contrato
₲ 2.125.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.125.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.021.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips