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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001199
Nro. de Timbrado
11818154
Monto de la Factura
₲ 7.536.000
Nro. de Orden de Pago
14368
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.166.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.856
Retención IVA
₲ 205.527
Retención Renta
₲ 137.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
210/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26037
Monto Contrato
₲ 29.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.392.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips