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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001842
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.909.904
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
157/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28872
Monto Contrato
₲ 219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.613.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips