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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006247
Nro. de Timbrado
1228556
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
1006
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.706.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.873
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
157/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28872
Monto Contrato
₲ 219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.613.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips