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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031785
Monto de la Factura
₲ 52.612.665
Nro. de Orden de Pago
2000000072
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.662.488
IVA
₲ 2.505.365
Retención DNCP
₲ 196.421
Retención IVA
₲ 751.610
Retención Renta
₲ 1.002.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
218/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-31054
Monto Contrato
₲ 472.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.110.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.246.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips