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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028470
Nro. de Timbrado
11965130
Monto de la Factura
₲ 60.105.000
Nro. de Orden de Pago
4736
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.158.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 214.193
Retención IVA
₲ 1.639.229
Retención Renta
₲ 1.092.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
176/15
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26046
Monto Contrato
₲ 137.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.071.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286801
Nombre de la Licitación
LPN 23-15 ADQUISICIÓN DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips