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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015260
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 58.924.320
Nro. de Orden de Pago
5439
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.740.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.984
Retención IVA
₲ 841.776
Retención Renta
₲ 1.122.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
234/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26622
Monto Contrato
₲ 58.924.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.924.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.740.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips