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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Nro. de Timbrado
11918181
Monto de la Factura
₲ 52.920.000
Nro. de Orden de Pago
4981
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.958.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.568
Retención IVA
₲ 756.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
230/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26616
Monto Contrato
₲ 122.788.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.788.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.237.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips