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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006216
Nro. de Timbrado
11914414
Monto de la Factura
₲ 192.958.500
Nro. de Orden de Pago
5043
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.806.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 720.378
Retención IVA
₲ 2.756.550
Retención Renta
₲ 3.675.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26624
Monto Contrato
₲ 288.340.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.340.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.652.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips