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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001300
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 21.138.000
Nro. de Orden de Pago
14295
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.101.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.327
Retención IVA
₲ 576.491
Retención Renta
₲ 384.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
455/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28298
Monto Contrato
₲ 75.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.036.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319327
Nombre de la Licitación
CVE N° 17-16 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips