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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0015768
Nro. de Timbrado
12243231
Monto de la Factura
₲ 12.916.800
Nro. de Orden de Pago
12299
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.308.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.223
Retención IVA
₲ 184.526
Retención Renta
₲ 246.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 129.168
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27624
Monto Contrato
₲ 298.825.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.685.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.115.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips