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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028867
Nro. de Timbrado
41994673
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
8803
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
162-16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26103
Monto Contrato
₲ 490.260.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.260.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.683.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips