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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002901
Nro. de Timbrado
11948392
Monto de la Factura
₲ 21.566.388
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.509.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.855
Retención IVA
₲ 588.174
Retención Renta
₲ 392.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
368-15
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28006
Monto Contrato
₲ 74.434.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.566.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.509.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294347
Nombre de la Licitación
LPN 40-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips