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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029952
Nro. de Timbrado
11965130
Monto de la Factura
₲ 77.787.600
Nro. de Orden de Pago
11933
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.974.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.207
Retención IVA
₲ 2.121.479
Retención Renta
₲ 1.414.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
274/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27429
Monto Contrato
₲ 77.787.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.787.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.974.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips