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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019731
Nro. de Timbrado
12126923
Monto de la Factura
₲ 46.090.000
Nro. de Orden de Pago
14575
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.830.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.248
Retención IVA
₲ 1.257.000
Retención Renta
₲ 838.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
403/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27925
Monto Contrato
₲ 755.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.633.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.731.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips