- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
12063858
Monto de la Factura
₲ 18.090.000
Nro. de Orden de Pago
13783
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.156.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.466
Retención IVA
₲ 493.364
Retención Renta
₲ 328.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.046.520
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
303/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27447
Monto Contrato
₲ 18.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.156.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips