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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005709
Nro. de Timbrado
11919556
Monto de la Factura
₲ 118.648.730
Nro. de Orden de Pago
8198
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.832.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 422.821
Retención IVA
₲ 3.235.874
Retención Renta
₲ 2.157.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
208/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26036
Monto Contrato
₲ 355.209.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.533.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.879.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips