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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029510
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 109.776.000
Nro. de Orden de Pago
9470
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.394.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.202
Retención IVA
₲ 2.993.202
Retención Renta
₲ 1.995.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27846
Monto Contrato
₲ 660.454.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.453.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.701.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips